目的 

   對電源線可能影響生產過程質量的諸因素，做出切合實際的控制安排，以確保過程完全受控，符合預期的要求。 

2. 適用范圍 

   本程序適用于本公司電線電纜及不可拆線插頭產品生產提供中的過程控制。 

3. 職責 

3.1 生技部負責生產過程控制的策劃，實施效果檢查和確認。 

3.2 各車間負責生產過程中的產品標識、過程控制的實施、產品及顧客財產保護。 

4.  工作程序 

4.1 術語： 

     特殊/關鍵過程：特殊/關鍵過程是指輸出結果不能由其后的測量或監(jiān)視加以驗證，不能完全暴露缺陷，或僅在產品使用、服務提供后，缺陷才能暴露出來，或對產品在運輸或使用中產生關鍵作用的過程。 

4.2  生產過程的控制 

     公司應在下述方面考慮并實施生產過程的運作安排； 

4.2.1  提供產品規(guī)定特性的信息； 

      合同要求或設計輸出的產品質量特性及結果要求應轉化為控制過程的質量特性，并傳遞給有關的生產管理和操作人員； 

4.2.2  必要時，應具備作業(yè)指導書 

a. 當沒有書面文件會影響產品質量時，應具備作業(yè)指導書； 

b. 對涉及關鍵、重要性的過程、特殊過程以及實施某種新工藝時．應提供足夠的、能指導操作的、確保質量的作業(yè)成文信息； 

4.2.3  使用并維護適合于生產和服務運行的設備； 

設備應能滿足工藝要求，具有適當?shù)墓ば蚰芰Σㄆ跈z查，當工序能力不足時，應及時進行調整和維修．以恢復工序能力．詳見《設備管理規(guī)程》； 

4.2.4  具備并使用監(jiān)視和測量設備； 

      應配備必要的監(jiān)視和測量設備，以控制重要的過程參數(shù)和質量特性。關于監(jiān)視和測量設備，詳見《監(jiān)測設備管理規(guī)程》。 

4.2.5實施監(jiān)視活動 

a. 應根據(jù)工藝文件要求監(jiān)視重要的過程參數(shù)并留下相應的記錄；應在過程中通過首檢、巡檢和完工檢或在線檢測來監(jiān)視產品質量特性； 

b. 工藝紀律檢查 

生技部每月一次對所屬各車間作業(yè)現(xiàn)場工藝紀律實施情況進行檢查，檢查內容為現(xiàn)場工藝質量、工作質量及現(xiàn)場文件和記錄的工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)有不符合要求事實時，按規(guī)定要求進行評分，總分85分為合格，低于85分的按《改進措施管理程序》采取改進措施 

c. 必要時，對于關鍵特性還可采用控制圖實施監(jiān)視。 

4.2.6  交付及交付后活動的控制 

   對于過程中的交付（如轉工序、車間、入庫，成品回收的最終處置等），應明確其實施要求，未經檢驗判定合格的零件、部件和成品不得轉序或交付，有關交付的控制詳見《產品防護管理規(guī)程》。 

4.2.7 過程應符合法規(guī)和過程控制規(guī)范（工藝文件的要求）； 

4.2.8 技藝評定準則 

      在生產過程中，對需要實物定標的過程，根據(jù)產品圖樣、工藝、技術要求和作業(yè)指導書，制定實物樣板，并按實物樣板評定產品，以滿足產品的要求。 

4.3  過程確認及再確認 

    需確認的過程控制，電線電纜的擠塑及不可拆線插頭的注塑過程為本公司生產過程中需確認的過程，除前述各項控制外，再行下列各項控制： 

4.3.1 操作工須經本崗位資格培訓，錄入“特殊/關鍵過程定人定機定崗表”。 

4.3.2 工藝控制：工序進行過程確認，確保作業(yè)文件和操作方法滿足產品要求。 

4.3.3 對與擠塑及注塑產品質量有關的設備進行確認，確保其完好； 

4.3.4 產品質量控制：工序批量產品按《產品放行管理程序》作首件檢驗并記錄，合格后可投入批量生產，保存合格首件樣品，每天不少于二次進行巡回檢驗，產品批量完工后應進行完工檢驗并記錄。 

當任何影響產品質量的情況發(fā)生異常時，應對擠塑及注塑過程實施再確認。 

4.4  標識和可追溯性 

4.4.1  產品標識及可追溯性 

    對產品標識及可追溯性的安排，應符合《標識及可追溯性管理規(guī)程》的規(guī)定。對于有可能混淆（不能互換的）的產品，即使不要求追溯，也應作出產品標識，以防誤用。 

4.4.2  監(jiān)視和測量狀態(tài) 

      監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識應符合《標識及可追溯性管理規(guī)程》。 

4.4.3  在標識時，應注意遵守以下規(guī)則： 

a. 標識與被標識品不能分離； 

b. 對標識的轉移。若采用區(qū)域標識，當產品移出該區(qū)域（如出庫）時，應注意添加標識。在加工時，失去標識的部分亦應添加標識； 

c. 標識不清，停止流轉。當標識丟失或沾污以致辨認不清時，產品應立即停止流轉，直至有關授權人員（如工藝人員、檢驗人員）識別該產品并重新添加標識之前，應原地封存，等待處理。 

4.5  關于顧客及外部供方財產的管理應執(zhí)行《產品和服務要求管理程序》。 

4.6  產品的保護 

    應在內部加工和最終交付直至目的地期間，保持產品的標識和質量特性不要發(fā)生改變．以符合顧客的要求。產品的保護應執(zhí)行《產品防護規(guī)程》。這種保護應包括最終產品和最終產品的組成部分（如配套件、零部件）。 

4.7  生產和服務提供的更改控制 

公司應對生產和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保持續(xù)地符合要求： 

4.7.1 生技部控制生產過程及生產計劃變更的管理；當涉及產品要求、技術工藝變更時，相關部門應及時與生技部報告，由其實施更改； 

4.7.2 生產和服務提供期間產品質量要求變更由質管部協(xié)調生技部完成； 

4.7.3 當發(fā)生外購物資變化（供貨延遲/質量問題等）的；供銷部應及時與外部供方聯(lián)系，必要時更改生產計劃，可能造成發(fā)貨延誤的，由供銷部向顧客說明情況，及時反饋與溝通，爭取客戶的理解。 

4.7.4 公司應保留成文信息，包括有關更改評審結果、授權進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。 

4.8   本程序所產生的記錄由生技部保存，并按《成文信息管理程序》實施控制。 

5. 相關文件 

5.1    Q/CL2712-2017       《人力資源管理程序》 

5.2    Q/CL2750-2017       《成文信息管理程序》 

5.3    Q/CL2820-2017       《產品和服務要求管理程序》 

5.4    Q/CL2840-2017       《采購管理程序》 

5.5    Q/CL2860-2017       《產品放行管理程序》 

5.6    Q/CL2870-2017       《不合格輸出管理程序》 

5.7    Q/CL3750-01         《線纜工藝文件》 

5.8    Q/CL3750-02         《不可拆線插頭工藝文件》 

5.9    Q/CL3750-03         《塑料成粒工藝文件》 

5.10   Q/CL3750-05         《標識及可追溯性管理規(guī)程》 

5.11   Q/CL3750-06         《產品防護規(guī)程》 

5.12   Q/CL3750-07         《倉庫管理制度》 

6. 相關記錄 

6.1    QR850-01         電源線特殊/關鍵過程定人定機定崗表 

6.2    QR850-02         電源線工藝紀律檢查記錄 

6.3    QR850-03         電源線工序確認記錄 

6.4    QR850-04         電源線生產計劃單 

6.5    QR850-05         電源線庫存物資檢查維護單 

6.6    QR850-06         電源線電線擠塑工序監(jiān)控點記錄 

6.7    QR850-07         電源線不可拆線插頭注塑工序監(jiān)控點記錄 

6.8    QR850-08         電源線電線原材料成粒監(jiān)控點記錄